□ 주요예산 집행결과

□ - 1 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 성주군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	560,033	2,535	0.45%
일반운영비	560,033	1,098	0.20%
여 비		1,015	0.19%
업무추진비		336	0.06%
직무수행경비		86	0.02%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	489,974	484,457	541,082	565,664	560,033
기본경비	2,238	2,319	2,289	2,536	2,535
비율	0.46%	0.48%	0.42%	0.45%	0.45%

최근 5년 기본경비 규모 및 비율

	(단위: 억원, %)

□ - 2 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

지방자치단체별 본청･의회청사 및 단체장 집무실의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다

(단위 : ㎡, ‘24.12.31. 현재)

본청 청사			의회청사			단체장 집무실
기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적
8,385	8,302	0	1,506	1,499	0	99	85	0

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

성주군의 단체장 집무실의 보유면적은 85㎡으로 기준면적 대비 86%입니다.

□ - 3  공무원 인건비 집행현황

우리 성주군의 2024년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

구 분		세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계		5,600	632	11.29
인건비(보수)			500	8.92
	직급보조비		16	0.28
	성과상여금		24	0.43
연금부담금 등			133	2.37

▸ 인건비(보수)는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03)으로, 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비, 직급보조비, 성과상여금 등 포함

▸ 보수 중 직급보조비 와 성과상여금은 명시

▸ 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02), 304-04(공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금)이 해당함

▸ 합계: 인건비(보수)+연금부담금 등

▸ 대상회계 : 일반회계, ’24년 결산결과 과목별 총 지출액

※ 2024년도 지방자치단체 예산편성 운영기준에 따라 기존 직급보조비(204-02), 성과상여금(303-02) 통계목이 보수 통계목으로 통합 조정

인건비 연도별 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	연 도 별
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액(A)	4,900	4,845	5,411	5,657	5,600
인건비(B)	514	540	571	602	632
인건비비율(B/A)	10.49%	11.14%	10.56%	10.65%	11.29%

최근 5년 공무원 인건비 규모 및 비율

	(단위: 억원, %)

성주군의 세출결산액 대비 인건비 비율은 11.3%(전년 대비 0.6%증가)입니다.

□ - 4  업무추진비 집행현황

우리 성주군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	560,033	370	0.07
기관운영업무추진비 (203-01)		161	0.03
시책추진업무추진비 (203-03)		209	0.04

‣ 대상회계 : 일반회계, ’24년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	489,974	484,457	541,082	565,664	560,033
업무추진비	366	332	327	334	370
비율	0.07%	0.07%	0.06%	0.06%	0.07%

최근 5년 업무추진비 규모 및 비율

	(단위: 억원, %)

성주군의 업무추진비는 세출결산액 대비 0.07%(전년대비 0.01%증가)하였습니다.

◈ ’24년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
총 계		208,616
1월	지역특산품 제공 외 48건	10,234
2월	꽃다발 구입 외 83건	24,182
3월	청년후계농 선발 면접 평가 외 52건	11,074
4월	화분구입 및 전달 외 63건	13,914
5월	농기계테스트베드사업 업무관계자 급식 제공 외 63건	13,860
6월	농촌지도사업 추진 업무협의회 참석자 급식제공 외 77건	18,181
7월	여름철 재해 대비 성주읍 협조자 간담회 외 63건	14,440
8월	광복절 행사 참석 유가족 급식제공 외 55건	12,061
9월	유관기관장 인사에 따른 화분 구입전달 외 78건	20,319
10월	청년농업인 자립기반 구축지원사업 현지심사 외 74건	18,121
11월	관광시설관리 현장근무자 격려 외 72건	15,015
12월	지역특산품 구입 외 136건	37,215

※ 시책추진업무추진비(203-03)에 대하여 사업별, 행사별 등 집행유형별로 월별 세부 집행내역 작성

- 단일 집행건이 1,000천원 이상인 경우 별도칸으로 기재하고 비고에 단일건 표시

- 주요투자사업, 주요행사관련 간담회, 기타 등으로 정보 분류

□ - 5  국외여비 집행현황

2024년도 국외출장 및 국외여비 집행내역 없습니다.

□ - 6  지방의회경비 집행현황

우리 성주군의 2024년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
560,033	528	0.09	8	66,001

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’24년 결산결과 의회경비* 집행액

* 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	489,974	484,457	541,082	565,664	560,033
의회경비	412	469	439	540	528
의원 정수	8	8	8	8	8
세출대비 의회경비 비율	0.08%	0.10%	0.08%	0.10%	0.09%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	51,485	58,680	54,841	67,457	66,001

최근 5년 지방의회경비 규모 및 비율

	(단위: 억원, %)

□ - 7  지방의회 국외여비 집행현황

우리 성주군의 2024년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
32	8	4,032

▸ 의회비 중 국외여비 집행액(205-04, 의원국외여비), 지방의원 정수는 2024.12.31.일 기준(별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				32,255
3박 4일	성주참외 해외업무협약 체결 및 한촉행사 참석	홍콩	2	3,218
6박 7일	사회단체협의회 해외 문화탐방 참석	호주	3	7,090
7박 8일	공무국외연수	베트남, 캄보디아	8	21,947

※ 2024년도 국외여비로 집행한 국외출장에 대하여 기재, 총 출장인원에는 지방의원수를 반드시 기재하고 동행한 공무원 등 포함

□ - 8 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2024년 우리 성주군의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
1,200	1,815	2	1	105.75

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’24년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2020	2021	2022	2023	2024
대상인원 (A)(명)	1,100	1,100	1,100	1,200	1,200
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)	1,473	1,569	1,594	1,800	1,815
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	100.69%	104.89%	105.01%	107.17%	105.75%

	(단위: 백만원)

최근 5년 맞춤형복지비 현황

□ - 9 사회보장적수혜금(현금성 복지비) 집행현황

우리 성주군의 2024년 사회보장적 수혜금(현금성 복지비) 집행 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

세출 결산액 (A)	사회보장적 수혜금 (B)	비율 (B/A*100)	비 고
5,600	33	0.60%	일반회계

▸ 대상과목 : 301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

법령, 조례에 따라 성주군에서 주민을 대상으로 지급한 현금성 수혜금 및 물품지원비 총액은 33억원(작년과 동일)입니다.

□ - 10  일반예비비 및 재해‧재난목적 예비비 집행현황

우리 성주군의 2024년 일반예비비 및 재해‧재난목적 예비비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

세출 결산액 (A)	일반예비비 집행액 (B)	집행비율 (B/A)	재해‧재난목적 예비비 집행액 (C)	비율 (C/A)
5,600	1	0.03	5	0.08

※ 「지방재정법」 제43조에 따라 지방자치단체는 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 충당하기 위하여 일반회계 예산 총액의 100분의 1 이내의 금액을 예비비로 예산에 계상하여야 함

성주군에서 예측할수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 사용한 예비비는 6억원으로 작년대비 67%입니다.

□ - 1 1 연말지출 비율

우리 성주군에서 2024년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	1,592	97	6.07%
시설비 (401-01)	1,520	96	6.34%
감리비 (401-02)	71	0	0.06%
시설부대비 (401-03)	1	0	30.51%

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	연도별
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액 (A)	1,471	1,342	1,597	1,586	1,592
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	35	95	58	83	97
비율(B/A)	2.40%	7.05%	3.62%	5.23%	6.07%

최근 5년 연말지출 현황

	(단위: 억원, %)

성주군의 ‘24년 11~12월 지출금액은 97억원으로 전년 대비 17% 증가 하였습니다. 증가한 이유는 온세대플랫폼 및 도시재생 뉴딜사업 준공금 지급 등 때문입니다.

□ - 12 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 성주군의 2024회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2024년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			255	85	85	85
제1금고	농협은행	’24.01.01~ ’26.12.31.	210	70	70	70
제2금고	iM뱅크(구)대구은행	’24.01.01~ ’26.12.31.	45	15	15	15

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

※ 예산편성액 : 85백만원(당초 또는 ~ 회추경), 세입처리액 : 85백만원(세입처리시기)

협력사업비의 2024년도 세출예산 편성·집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
미래전략실	(재)성주군별고을장학회장학금출연	010 일반 공공행정	016 일반행정	30601 출연금	85	85	0